心想四陳 追問

2018-09-14 16:43

現(xiàn)在沒得銷項只有進項

馬老師 解答

2018-09-14 16:44

你開錢就會產(chǎn)生啊，你到底是開票方還是收票方？

心想四陳 追問

2018-09-14 16:46

我是收票方，現(xiàn)在買了一批材料，談的不含稅價，現(xiàn)在如果需要對方發(fā)票我們就得自己出稅點，普票3.8個點子，專票就6個點子

馬老師 解答

2018-09-14 16:50

那對方來給你的是幾個點的專票？

心想四陳 追問

2018-09-14 16:52

給我們3個點的專票

馬老師 解答

2018-09-14 16:53

那肯定專票劃算，你普票一分錢都不能抵扣，專票的話你雖然現(xiàn)在付了六個點，但是有3個點你可以抵扣啊，實際等于你付了3個點，比起普票你省了0.8個點。如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝！

心想四陳 追問

2018-09-14 16:56

老師請你把算普票和專票的步驟這給我吧謝謝

馬老師 解答

2018-09-14 16:58

那是他們自己算的，我給你算不出來，只有人家會計知道，因為是他們在正常稅點的基礎(chǔ)根據(jù)他們企業(yè)增加的！

心想四陳 追問

2018-09-14 17:01

你就按3%普票我們需要繳納的稅和6%專票我們需要繳納的稅算吧

馬老師 解答

2018-09-14 17:24

繳納的稅額就等于你的銷售額乘以稅率減去進項

心想四陳 追問

2018-09-14 19:02

我指的是在沒有銷項的情況下繳納的稅是多少，現(xiàn)在要開9萬塊錢的票

馬老師 解答

2018-09-14 19:05

你的稅率是多少？

馬老師 解答

2018-09-14 19:09

不開票就不交稅，開九萬票的話交的稅＝9/（1＋稅率）*稅率

心想四陳 追問

2018-09-14 19:43

你沒明白我的意思，我的意思是，現(xiàn)在需要供應商給我開票9萬，但是我自己承擔稅點，現(xiàn)在我得要他開票，我就得給稅款，現(xiàn)在開給我專票和普票，我需要承擔多少稅款，等我拿到票后，我這兩種票分別能抵多少稅？

心想四陳 追問

2018-09-14 19:45

我前面已經(jīng)說了，普票3%，專票也是3%，只是現(xiàn)在需要普票我出3.8個點子，要專票就要出6個點子

馬老師 解答

2018-09-14 19:47

普票你承擔的是9萬*3.38% 
專票是9萬*6% 
能抵扣的就是專票只能抵扣，抵扣金額＝9/（1+3%）*3%

心想四陳 追問

2018-09-14 19:54

9萬我承擔的增值稅3%，附加稅7%，3%，2%，這個3.38怎么算出的

馬老師 解答

2018-09-14 19:56

前面回答了人家收的是人家根據(jù)他們內(nèi)部的在正常基礎(chǔ)上增加點數(shù)的，具體怎么算的只有人家的財務(wù)知道！

心想四陳 追問

2018-09-14 19:58

發(fā)票稅務(wù)局算的，大概3.8個點，是稅務(wù)局說的

馬老師 解答

2018-09-14 20:03

附加稅是增值稅為基數(shù)繳納。附加稅總得稅點＝7%+3差額估計是%+2%＝12%所以繳納的增值稅和附加稅總共＝3*（1+12%）＝3.36個點。你說的是代開，那供應商是個人嗎？如果是那差額就是個稅！