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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-09-14 15:06

1、是的，福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不允許抵扣的 
2、福利費(fèi)不能抵扣的部分是要自己填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目中的。 
3、分錄是   借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

雨停江南 追問

2018-09-14 17:16

老師，我認(rèn)證前做的賬，分錄是，借：開辦費(fèi)--福利費(fèi)20  借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2  貸：銀行存款22，認(rèn)證申報(bào)后，我是不是應(yīng)該先把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)成待抵扣的，目前我們認(rèn)證完的票都留抵了

張艷老師 解答

2018-09-14 17:18

是需要先將帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），之后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的

張艷老師 解答

2018-09-14 17:18

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，上面的字打錯(cuò)了，抱歉。

雨停江南 追問

2018-09-14 17:25

老師，還沒抵扣，不用把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)為待抵扣嗎

張艷老師 解答

2018-09-14 18:39

要先做 借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸  交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，然后再做  借  管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-福利費(fèi)  貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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相關(guān)問題討論
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
一般是填在18欄 你們這個(gè)情況哈
2024-01-02 11:15:31
你好，紅字沖應(yīng)該是 借：工程施工-9000 貸，應(yīng)付項(xiàng)款-10000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000
2019-10-14 21:16:30
這個(gè)不需要附件，你摘要寫清楚為啥轉(zhuǎn)出就可以
2019-09-12 17:33:38
您好，學(xué)員，稅法新規(guī)已經(jīng)可以全額一次性扣除了不用再分兩次進(jìn)行抵扣。
2019-08-24 21:04:39
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