天天向上 追問(wèn)

2018-09-14 10:48

內(nèi)賬

QQ老師 解答

2018-09-14 10:50

你好！直接按扣除后的金額計(jì)入費(fèi)用

天天向上 追問(wèn)

2018-09-14 15:21

（1）別人開(kāi)發(fā)票30萬(wàn)給我們的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)成本30萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款30萬(wàn)，（2）付款時(shí)，借：應(yīng)付賬賬29萬(wàn)，貸：銀行存款29萬(wàn)，是這樣做嗎？那應(yīng)付賬款的余額貸方不是還有1萬(wàn)？數(shù)沒(méi)平

QQ老師 解答

2018-09-14 15:23

你好！返利不給開(kāi)發(fā)票嗎？1萬(wàn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

天天向上 追問(wèn)

2018-09-14 15:26

返利不開(kāi)發(fā)票，怎么轉(zhuǎn)，分錄怎么寫(xiě)？

QQ老師 解答

2018-09-14 15:27

借：付款時(shí)，借：應(yīng)付賬賬30萬(wàn)，貸：銀行存款29萬(wàn)   營(yíng)業(yè)外收入  1萬(wàn)

天天向上 追問(wèn)

2018-09-15 09:33

應(yīng)付應(yīng)收賬科目余額是不是都要沖平？

QQ老師 解答

2018-09-15 10:02

你好，業(yè)務(wù)最終是要沖平的。