沉浮 追問

2015-11-28 13:31

上面寫錯了，不好意思。

沉浮 追問

2015-11-28 20:33

第二種，錯誤：1號憑證借：財務(wù)費有360，貸：銀行存款360,(請問摘要怎么寫)，借：銀行存款360，貸：財務(wù)費用360題，
請問：錯誤將對公賬戶維護費，錯誤放到財務(wù)費用，已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了：21號憑證借：本年利潤460，貸：財務(wù)費360，管理費用30，營業(yè)外支出的70 ，摘要怎么寫，借：財務(wù)費用360，貸：本年利潤360。
更正，借：管理費用360，貸：銀行存款360，更正，借：本年利潤360，貸：管理費用360。

沉浮 追問

2015-11-28 20:37

第二種，錯誤：1號憑證借：財務(wù)費有360，貸：銀行存款360
(請問摘要怎么寫)，借：銀行存款360，貸：財務(wù)費用360題，,怎么感覺有點像沖銷錯誤，，，，
將對公賬戶維護費，錯誤放到財務(wù)費用，已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了：21號憑證借：本年利潤460，貸：財務(wù)費360，管理費用30，營業(yè)外支出的70 ，
（摘要怎么寫是沖銷錯誤嗎），借：財務(wù)費用360，貸：本年利潤360，

沉浮 追問

2015-11-28 20:43

第二種，錯誤：1號憑證借：財務(wù)費有360，貸：銀行存款360
(請問摘要怎么寫)，借：銀行存款360，貸：財務(wù)費用360題，,怎么感覺有點像沖銷錯誤，，，，
將對公賬戶維護費，錯誤放到財務(wù)費用，已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了：21號憑證借：本年利潤460，貸：財務(wù)費360，管理費用30，營業(yè)外支出的70 ，
（摘要怎么寫是沖銷錯誤嗎），借：財務(wù)費用360，貸：本年利潤360，請問這些摘是怎么寫？

沉浮 追問

2015-11-28 21:07

21號憑證借：本年利潤460，貸：財務(wù)費360，管理費用30，營業(yè)外支出的70 ，

結(jié)轉(zhuǎn)損益，只是一個科目寫錯了，可以直接沖銷幾號憑證的錯誤嗎？（沖銷幾號憑證的錯誤），借：財務(wù)費用360，貸：本年利潤360，，

沉浮 追問

2015-11-28 21:14

錯誤：1號憑證借：財務(wù)費有360，貸：銀行存款360,
沖銷幾號憑證錯誤借：銀行存款360，貸：財務(wù)費用360，
錯誤：錯誤將對公賬戶維護費，錯誤放到財務(wù)費用，已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了：21號憑證借：本年利潤460，貸：財務(wù)費360，管理費用30，營業(yè)外支出的70 
沖銷幾號憑證的錯誤，借：財務(wù)費用360，貸：本年利潤360。
更正，借：管理費用360，貸：銀行存款360，更正，借：本年利潤360，貸：管理費用360。請問這樣是正確的嗎？

沉浮 追問

2015-11-28 21:25

請問這個更正，更正，借：本年利潤360，貸：管理費用360。月初就可以進行嗎？不需月末一起結(jié)轉(zhuǎn)損益類

沉浮 追問

2015-11-28 21:30

更正，借：管理費用360，貸：銀行存款360，更正，借：本年利潤360，貸：管理費用360。
這只是調(diào)賬，以前就結(jié)轉(zhuǎn)損益了，只是錯把管理費登成財務(wù)費用。還要月末進行一次結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

沉浮 追問

2015-11-29 21:07

更正，借：本年利潤360，貸：管理費用360。請問是說這一步更正分錄，要月末做嗎？這就是結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

沉浮 追問

2015-11-29 21:10

借；本年利潤 貸；管理費用 
借；財務(wù)費用 貸；本年利潤，
這兩筆結(jié)轉(zhuǎn)損益，可以月初做嗎？因為是調(diào)賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益。

沉浮 追問

2015-11-29 21:19

借；財務(wù)費用 貸；本年利潤，，請問這個分錄，要單一張憑證嗎？因為月末，一般都是借：本年利潤，貸記財務(wù)費用和管理費用。

鄒老師 解答

2015-11-27 23:07

此問題已經(jīng)給予回復(fù)

鄒老師 解答

2015-11-28 18:55

沒事，兩種調(diào)整分錄都可以，看你選擇哪一種

鄒老師 解答

2015-11-28 20:34

更正某月第1號憑證，21號憑證

鄒老師 解答

2015-11-28 20:39

摘要不是唯一的，只要簡明扼要的描述業(yè)務(wù)就可以了

鄒老師 解答

2015-11-28 20:51

沖銷1號憑證
更正21號憑證

鄒老師 解答

2015-11-28 21:07

可以的

鄒老師 解答

2015-11-28 21:15

是的

鄒老師 解答

2015-11-28 21:27

可以月初，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的

鄒老師 解答

2015-11-29 20:59

借；管理費用   貸；財務(wù)費用
結(jié)轉(zhuǎn)損益的還需要做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2015-11-29 21:08

借；本年利潤   貸；管理費用   
借；財務(wù)費用   貸；本年利潤
這兩筆才是結(jié)轉(zhuǎn)損益的

鄒老師 解答

2015-11-29 21:11

一般是在月末

鄒老師 解答

2015-11-29 21:20

你可以單一一張，也可以與其他的結(jié)轉(zhuǎn)損益的放一起，只要你自己清楚就可以了