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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-09-13 13:51

你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，比如是原材料發(fā)票將稅金部分  借原材料    貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

ateng 追問

2018-09-13 13:59

老師，我想問下，紅字通知單的話是不是也應(yīng)該附在憑證后面的

徐阿富老師 解答

2018-09-13 14:00

你好，是的，要附在后面的、

ateng 追問

2018-09-13 14:08

就是這份，銷售方是我們公司，拿到對方給的這份，做相對應(yīng)的憑證，是這份都應(yīng)附在后面嗎

徐阿富老師 解答

2018-09-13 14:09

你好，對的，要附后面，

ateng 追問

2018-09-13 14:09

好的好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-09-13 14:16

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝。

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你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，比如是原材料發(fā)票將稅金部分 借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-13 13:51:29
可以提前開具，但為了發(fā)票管理的方便，大多數(shù)企業(yè)是等票收到后才開具。萬一開具后收不到發(fā)票就麻煩了
2019-03-05 15:34:30
自己企業(yè)開具的發(fā)票錯誤，且跨月了，只能開紅字通知單，開紅字發(fā)票；你采購貨物收到的發(fā)票認(rèn)證后需要退貨等，需呀開具紅字通知單，且將紅字通知單交給采購方作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)。
2015-03-27 13:11:41
你好 記賬時用負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了
2019-04-16 08:42:01
應(yīng)該是采購發(fā)票的金額
2018-11-05 10:04:51
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