懶胖墩 追問

2018-09-12 21:58

老師  我已經(jīng)把員工放到別的公司代繳社保了  相當(dāng)于我們公司沒有員工了  這也能報(bào)銷啊

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 22:04

您好，可以報(bào)銷的。畢竟還是貴公司的員工啊，最終的工資還是貴公司出的啊。

懶胖墩 追問

2018-09-12 22:17

是我們的員工  可是社保這些都不在我們公司繳納啊

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 22:19

您好，這很正常啊，拿到代繳社保的憑據(jù)就行了。

懶胖墩 追問

2018-09-12 22:22

工資是不是也要讓對幫忙代發(fā)

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 22:24

您好，不行的，還是自己公司發(fā)吧，在深圳工作，北京發(fā)工資，應(yīng)該是不允許的。

懶胖墩 追問

2018-09-12 22:31

老師是這樣的  我們公司要從北京搬到深圳  今天北京工商已經(jīng)注銷完了  10十一之后才能去深圳辦理遷入手續(xù)   需要一個月的時(shí)間  但是員工的社保不能斷  所以我們老板找個朋友的公司  先暫時(shí)幫我們繳納社保

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 22:40

您好，是的，代繳社保沒問題，但是工資如果也是代發(fā)，個稅就要在北京繳納了，深圳稅務(wù)能讓嗎？估計(jì)社保也應(yīng)該在深圳交納的，否則深圳社保怎么辦。建議具體再咨詢一下深圳社保部門吧，工資問題，咨詢一下深圳12366確認(rèn)一下，歡迎來深圳，我本人在深圳。

懶胖墩 追問

2018-09-12 22:44

老師  我們現(xiàn)在把員工工資調(diào)整到不產(chǎn)生個稅  不足部分將來在想辦法  而且只是公司遷到深圳  在北京在成立分公司  但時(shí)候所有人直接進(jìn)入分公司

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 22:45

您好，這樣操作也可以的。

懶胖墩 追問

2018-09-12 22:48

但是  我現(xiàn)在不知道 把員工轉(zhuǎn)到朋友公司發(fā)工資  代繳社保  這段時(shí)間員工在我們公司還能不能報(bào)銷   供應(yīng)商能不能付款

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 22:51

您好，員工在貴公司能報(bào)銷，供應(yīng)商能付款的，正常操作就行了。

懶胖墩 追問

2018-09-12 22:53

計(jì)提工資之后  發(fā)工資的時(shí)候我該怎么做帳啊

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 22:56

您好，1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：預(yù)付賬款-代繳社保的公司 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
收到發(fā)票時(shí)，借；應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 
貸：預(yù)付賬款-代繳社保的公司。 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

懶胖墩 追問

2018-09-12 23:08

老師  我們跟朋友的公司  是不是還要簽個協(xié)議  支付的款項(xiàng)夠工資數(shù)

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 23:09

您好，是的，要簽訂協(xié)議的。

懶胖墩 追問

2018-09-12 23:15

老師  那我應(yīng)該每個月先給對方公司付錢  到發(fā)工資的時(shí)候  去沖付的這筆錢

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 23:20

您好，應(yīng)該收到發(fā)票，再沖這筆錢的。

懶胖墩 追問

2018-09-12 23:22

老師  你指的是什么發(fā)票

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 23:23

您好，是代交社保的發(fā)票啊。貴公司付錢給對方，對方開具代繳社保的發(fā)票來的。

懶胖墩 追問

2018-09-12 23:25

老師  對方也是生產(chǎn)企業(yè)   應(yīng)該不能開代繳社保的發(fā)票吧

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 23:26

您好，那要讓對方公司去增加經(jīng)營范圍，之后再開具發(fā)票給貴公司了。

懶胖墩 追問

2018-09-12 23:28

老師  等他增加完經(jīng)營單位  我北京分公司可能都已經(jīng)成立完了

王雁鳴老師 解答

2018-09-12 23:31

您好，那這樣的話，不能開發(fā)票，只能按無票處理了。問問對方公司吧，能開發(fā)票更好，不能開發(fā)票，就按無票處理吧。