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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-12 08:46

你好,如果銷售是不含稅金額,17555.33/14750092.4=0.119%

阡陌紅塵。 追問

2018-09-12 08:49

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后還能轉(zhuǎn)回抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛。之前由于發(fā)票認(rèn)證多了,專管員讓轉(zhuǎn)出一部分繳點(diǎn)稅

徐阿富老師 解答

2018-09-12 08:51

你好,不可以轉(zhuǎn)回來(lái)的

阡陌紅塵。 追問

2018-09-12 08:52

那50多萬(wàn)的稅就抵扣不了了怎么辦???沒有其他的辦法嘛

徐阿富老師 解答

2018-09-12 08:55

你好,這個(gè)肯定沒有辦法的,而且你50多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注了。這個(gè)做法肯定是欠妥的

阡陌紅塵。 追問

2018-09-12 09:28

那還是不轉(zhuǎn)了,繼續(xù)留底下個(gè)月再繳稅可以吧,增值稅報(bào)表報(bào)完點(diǎn)作廢重新抱就可以吧

徐阿富老師 解答

2018-09-12 09:32

你好,你是說(shuō)8月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,原來(lái)打算交稅的,已經(jīng)申報(bào)了,但稅沒有繳納,是這個(gè)意思嗎?

阡陌紅塵。 追問

2018-09-12 09:33

是這樣的

徐阿富老師 解答

2018-09-12 09:40

哦,那肯定不能隨便轉(zhuǎn)的,除非你這些進(jìn)項(xiàng)有問題的。

阡陌紅塵。 追問

2018-09-12 09:57

好的,那我作廢申報(bào)重新報(bào)

徐阿富老師 解答

2018-09-12 10:12

你好,恩,還好早點(diǎn)知道不然交稅了更麻煩。

阡陌紅塵。 追問

2018-09-12 10:18

好的謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-09-12 10:20

不客氣,祝你生活幸福,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),以后有什么問題也可以直接找我徐老師咨詢。

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相關(guān)問題討論
你好,如果銷售是不含稅金額,17555.33/14750092.4=0.119%
2018-09-12 08:46:31
你好,同學(xué)。 你本期應(yīng)交是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)部分的。 你總的銷項(xiàng) 44682.09-進(jìn)項(xiàng) 是多少呢
2020-07-09 12:59:21
你按照這個(gè)公式計(jì)算稅負(fù)=全年應(yīng)交增值稅/全年銷售收入
2021-12-20 19:43:55
求本月要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少=659030.65-5069466.7*0.028=517085.6
2022-01-19 16:12:43
您好 稅負(fù)當(dāng)年累計(jì)已繳稅額累計(jì)數(shù)除以當(dāng)年累計(jì)銷售收入,要扣除上年12月份稅
2018-12-03 09:57:17
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