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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-09-11 16:04

會因為對方不認賬發(fā)票,形成滯留發(fā)票,稅局會檢查對方賬務處理的。

icecream 追問

2018-09-11 16:28

如果是采購開具了專票,然后又不可以報銷了,這樣該怎么操作呢?

張艷老師 解答

2018-09-11 16:35

先認證抵扣,再做進項稅額轉出。

icecream 追問

2018-09-11 16:43

那可以在進項認證時候選擇 認證不抵扣嗎 然后不再賬上體現了

張艷老師 解答

2018-09-11 16:44

不可以的,建議按先認證抵扣,再做進項稅額轉出這樣操作是最穩(wěn)妥的。

icecream 追問

2018-09-12 22:47

那認證的時候 ,什么情況下可以選擇認證但不抵扣呢?

張艷老師 解答

2018-09-12 22:49

認證了就是要抵扣的,哪怕隨后再做轉出。
只有您自愿失去抵扣的機會,那就只認證不抵扣(即不填寫納稅申報表附表二)

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相關問題討論
會因為對方不認賬發(fā)票,形成滯留發(fā)票,稅局會檢查對方賬務處理的。
2018-09-11 16:04:56
你好,沒有影響的
2016-12-09 15:18:24
你好,如果不認證,會產生滯留票,稅務局會打電話問您,讓您說具體情況
2020-08-05 11:16:51
您好 您好對開票方沒有影響。
2021-02-04 08:34:53
要認證的 然后進項轉出 最好讓對方開普票給你就可以了 不認證的話會形成滯留票
2015-11-23 10:45:54
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