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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-11 15:25

你好 
借;固定資產(chǎn)清理  累計折舊   貸;固定資產(chǎn) 
  
借;營業(yè)外支出     貸;固定資產(chǎn)清理 
壞賬是計提了沒有確認(rèn)損失嗎

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:27

借;固定資產(chǎn)清理是什么怎么算的金額

鄒老師 解答

2018-09-11 15:28

你好,是資產(chǎn)科目,是固定資產(chǎn)原值與累計計提折舊金額的差額

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:28

好像是的,我也是今年剛接手的

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:30

那摘要就寫固定資產(chǎn)清理嗎? 
累計折舊是看期末余額吧

鄒老師 解答

2018-09-11 15:32

你好,摘要可以是資產(chǎn)處置 
累計折舊是看期末余額

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:33

借;營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理 
這個分錄的摘要呢

鄒老師 解答

2018-09-11 15:34

你好,可以寫固定資產(chǎn)處置損失

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:37

這兩筆分錄做好之后呢

鄒老師 解答

2018-09-11 15:38

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:39

之前那個營業(yè)外支出應(yīng)該選這里面的哪個二級科目

鄒老師 解答

2018-09-11 15:40

你好,選擇第一個,非流動資產(chǎn)處置損失

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:40

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-09-11 15:40

你好 借本年利潤  貸;營業(yè)外支出

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:42

這里的借本年利潤 貸;營業(yè)外支出中的營業(yè)外支出是指剛剛轉(zhuǎn)的那筆金額還是整個營業(yè)外支出的期末余額

鄒老師 解答

2018-09-11 15:43

你好,是剛才固定資產(chǎn)處置損失的金額

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:43

好的,那壞賬準(zhǔn)備怎么做

鄒老師 解答

2018-09-11 15:44

你好,壞賬準(zhǔn)備是計提了沒有確認(rèn)損失嗎?

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:45

還有本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,是借利潤分配——未分配利潤,貸本年利潤嗎

鄒老師 解答

2018-09-11 15:45

你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:46

是的

鄒老師 解答

2018-09-11 15:47

你好,那就確認(rèn)損失就是了 
借;壞賬準(zhǔn)備    貸;應(yīng)收賬款

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:53

然后呢

鄒老師 解答

2018-09-11 15:53

你好,然后就不需要做分錄啊

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-09-11 15:56

哦哦,那之前那筆結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后還要做什么嗎?

鄒老師 解答

2018-09-11 15:57

你好,之前的需要做(固定資產(chǎn)處置損益的) 
因為  借;壞賬準(zhǔn)備 貸;應(yīng)收賬款  這個分錄不涉及損益,就不存在損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

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你好 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理 壞賬是計提了沒有確認(rèn)損失嗎
2018-09-11 15:25:22
你好,壞賬準(zhǔn)備不是固定資產(chǎn),是應(yīng)收款項目的備抵科目,它指的是之前提取的壞賬準(zhǔn)備金,現(xiàn)在發(fā)生壞賬了,用它去補,它當(dāng)然就減少了。
2019-10-14 13:45:20
作為固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的抵減項目
2018-01-16 14:47:58
你好! 計提壞賬準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失-計提壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備 …可以做個計提表做為做賬依據(jù),體現(xiàn)應(yīng)收款項多少,計提比例多少,計提壞賬準(zhǔn)備多少 2、轉(zhuǎn)銷壞賬 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 …做賬表格,列示:
2019-12-17 14:25:11
需要有公司的注銷公告,或者已注銷的工商局的文書。
2018-09-28 15:40:00
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