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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-11 15:12

您好!你貨物的話是選擇貨物,不是選服務(wù)啊

搞怪小鹿 追問

2018-09-11 15:21

這個問題我第一次遇到  這家是建筑公司  他們開的票是要全部在這張表里填  還是只填服務(wù)的  我也不知道   如果只填服務(wù)的  和主表的金額對不上   好像保存不了

宋生老師 解答

2018-09-11 15:22

您好!是分開分別填的了。 
根據(jù)你開發(fā)票的性質(zhì)

搞怪小鹿 追問

2018-09-11 15:24

那只要填服務(wù)的就行了嗎  銷售貨物的不在這張表里填

宋生老師 解答

2018-09-11 15:26

您好!你試試,因為這個是只針對營改增的

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您好!你貨物的話是選擇貨物,不是選服務(wù)啊
2018-09-11 15:12:37
你好!是的。填入不含稅收入的金額就可以了
2017-07-17 13:59:07
是的,你的填列是正確的。
2018-11-03 16:19:15
填寫《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》 1、注意事項: (1)應(yīng)稅項目代碼及名稱欄次:根據(jù)《營改增試點應(yīng)稅項目明細(xì)表》所列項目代碼及名稱填寫,同時有多個項目的,應(yīng)分項目填寫; (2)增值稅稅率或征收率,營業(yè)稅稅率:根據(jù)各項目適用的增值稅稅率或征收率填寫;各項目在原營業(yè)稅稅制下適用的原營業(yè)稅稅率填寫。 (3)“1-6”列與申報表附列資料一第“9-14”列內(nèi)容一致,填報口徑一致,只是需要按照各項目進(jìn)行分別填寫! (4)第7列,按照一般計稅方法計稅的,本列各行次=第6列對應(yīng)各行次÷(《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第11欄“銷項稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數(shù)”)×(《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第19欄“應(yīng)納稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數(shù)”)。換句話來說:第7列各行應(yīng)當(dāng)填寫的數(shù)據(jù) = 分項目的銷項稅金/主表銷項稅額合計數(shù)×主表應(yīng)納稅額合計數(shù),實際上是換算出了每個單獨項目對應(yīng)的應(yīng)納增值稅額。 (5)第8-13列按營業(yè)稅差額口徑計算,這里測算出的增值稅和營業(yè)稅都是扣除差額之后的稅額,口徑是完全一致的。
2019-05-07 15:22:34
您好!日用品之前就是交增值稅的,不受什么影響。
2016-05-17 22:21:19
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