小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:23

這個表是做什么的？

宋生老師 解答

2018-09-11 14:24

你好1這個是差額征收的了。

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:29

但是我這不是屬于差額征收的  他自己自動出現(xiàn)的800  然后我清零之后保存  他出現(xiàn)了如圖提示  什么意思?。?/p>

宋生老師 解答

2018-09-11 14:34

你好！你把附表三截圖來看下。

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:35

這就是附表三

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:37

而且開銷項800專票對應(yīng)的 附加稅都是免稅的

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:40

我知道了  那是因為我錄入了一個認證的進項

宋生老師 解答

2018-09-11 14:40

您好!這個是你自己填的把。

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:41

反正附表三就是指的是差額征收的附列資料對吧？

宋生老師 解答

2018-09-11 14:44

你好！是的。反正這種沒有的，就不用填

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:44

資料一  我就填了個800的銷售   資料二我就錄入了一個14萬多的進項  然后 附列資料三就自己彈出800  附加稅表從一開始的幾塊錢變成了零

宋生老師 解答

2018-09-11 14:45

您好！你附表1是填在哪兒的。

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:47

填在 第五行 6%稅率  第一列

宋生老師 解答

2018-09-11 14:50

你好！你不能刪掉這個附表三嗎？你能把主表截個圖來嗎？正常是不會出現(xiàn)你說的了。

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:51

這就是 附列1?? 填的數(shù)字  合計800

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:52

附列三不能刪除那個800   不然保存不了  就會出現(xiàn)剛剛畫紅線的提示語

宋生老師 解答

2018-09-11 14:53

你好！你這個開發(fā)票了嗎

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:57

開了兩張  460  340 合計800專票

宋生老師 解答

2018-09-11 14:58

你好！你附表3的數(shù)據(jù)直接刪掉能申報嗎？

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 14:59

不能直接刪掉  附列三那個第一列的800是自動出來的  我錄入了附列一就出來了  不能變成0??  變了之后 保存不了

宋生老師 解答

2018-09-11 15:01

你好！你這個奇怪了，我沒有碰到過。你那個附表三顯示是免稅收入額，但是專票本身也是不免稅的。 
要不你問問其他老師看看

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 15:04

好的  謝謝

宋生老師 解答

2018-09-11 15:06

你好！不好意思，沒有解決你的問題。

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-11 15:07

不要緊  還是謝謝你的辛苦勞動

宋生老師 解答

2018-09-11 15:09

你好！歡迎下次再來探討。