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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-11 11:05

看是什么類型的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,如果費(fèi)用發(fā)票,借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
材料發(fā)票,借:原材料  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

愛江南 追問

2018-09-11 11:23

那上期有留抵稅額怎么做分錄

辜老師 解答

2018-09-11 11:24

上期的留抵稅額,可以直接抵減當(dāng)期要繳納的增值稅,不用賬務(wù)處理的

愛江南 追問

2018-09-11 11:51

是不是上期的銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)憑證

辜老師 解答

2018-09-11 13:39

如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的,小于可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

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看是什么類型的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,如果費(fèi)用發(fā)票,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 材料發(fā)票,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-09-11 11:05:52
你好; 借費(fèi)用或者成本 ;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-12-08 16:11:32
對(duì)于你這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購(gòu)買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請(qǐng)確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實(shí)好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-10-11 17:03:56
借 相關(guān)成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-03-13 10:51:27
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