員工出差，餐費住宿費沒有發(fā)票，能不能按稅務允許的標準補貼報銷費用？

答： 可以按照差旅補助處理。但是超過標準需要并入繳納個稅，具體標準須問主管稅務機關。

員工出差，有住宿費發(fā)票，有餐費發(fā)票，當?shù)亟煌ㄙM發(fā)票，如果單位規(guī)定了，每日住勤補貼標準，是不是住宿費，餐費就不需要發(fā)票了，直接按標準＊天數(shù) 報銷，就行？

答： 外資企業(yè)就是這么操作的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

差旅費中的餐費補貼和出差補貼能同時填在差旅費報銷單上吧，餐費補貼沒有標準能行吧

答： 可以在報銷單子上填寫 標準可以合理就好 可以參考公務 員的標準