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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-10 17:14

你好，季度允許彌補(bǔ)虧損，你可以根據(jù)期末未分配利潤來計算需要交納多少企業(yè)所得稅

美麗心情 追問

2018-09-10 17:22

是看未分配利潤和本年利潤的科目余額吧

鄒老師 解答

2018-09-10 17:23

你好，只需要看期末未分配利潤金額

美麗心情 追問

2018-09-10 17:27

每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里啊，只看未分配利潤嗎，未分配利潤是借方10萬，我 這個月末結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤余額是借方是不是就不用交，要是貸方5萬是不是可是彌補(bǔ)虧損，

鄒老師 解答

2018-09-10 17:35

你好，是看期末未分配利潤余額，而不是看本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的發(fā)生額 
如果是正數(shù)，就需要繳納，負(fù)數(shù)就不需要繳納的

美麗心情 追問

2018-09-11 08:42

老師，未分配利潤是去年的余額，今年交稅是用每個月的利潤總額和它比較嗎，正數(shù)彌補(bǔ)虧損，負(fù)數(shù)就不用交，直到彌補(bǔ)完了再正常是嗎

鄒老師 解答

2018-09-11 08:43

你好，是的，是這樣處理

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你好，季度允許彌補(bǔ)虧損，你可以根據(jù)期末未分配利潤來計算需要交納多少企業(yè)所得稅
2018-09-10 17:14:41
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面就可以，這個做完就可以，納稅調(diào)增之后交企業(yè)所得稅嗎，交就做交稅分錄就可以，不做別的
2020-04-08 09:46:06
彌補(bǔ)虧損不涉及具體的分錄 在匯算清繳做彌補(bǔ)虧損就是了
2015-12-25 14:25:15
你好，彌補(bǔ)以前年度虧損表數(shù)據(jù)是自動帶出來的。
2020-05-27 16:56:14
你這個做最后一行應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)，就可以申請退稅，不過這個部分學(xué)員反饋這個申請退稅，有地區(qū)是會要求查賬，申請退稅慎重操作
2020-05-08 11:08:51
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