9月6日給了供應(yīng)商一張本月22號的普通支票金額為2萬元整，9月8號因供應(yīng)商急需資金又轉(zhuǎn)賬2萬元支付貨款，現(xiàn)在要怎樣處理把支票作廢？

答： 叫供應(yīng)商退還給你，如果不退還給你，要向你的銀行申請掛失止付。您問下賣給你空白支票的銀行。

1.某公司20xx年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)：（1)9月5日，收到7月2日銷售給甲公司的商品貨款300000（2)9月11日，開出金額為6000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付10-12月的倉庫租金。（3)9月13日，收到乙公司應(yīng)付的貨款150 000元（按合同該商品于10月12日交貨）。（4)9月18日，向某公司銷售商品一批，貨款計70 000元,收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張。（5)9月22日，開出金額為40000元的轉(zhuǎn)賬支票一張支付本月的水電費。（6)9月30日，計算確定本月管理用的固定資產(chǎn)折舊日費用為5 000元。要求:分別采用收付實現(xiàn)制和權(quán)責發(fā)生制核算基礎(chǔ)計算該公司9月份的收入、費用。

答： 你好同學(xué)，稍等回復(fù)您

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

保理條款如下，舉例：①保理支付金額為100萬元，保理扣除金額=100萬*9%=9萬；②實際付款=100萬-9萬=91萬，供應(yīng)商開具100萬的工程款發(fā)票給項目公司；③保理公司會出具補貼確認單（工程類補貼比例為9.78%，材料類補貼比例為10.31%）給供應(yīng)商，并開具其中2%即2萬的增值稅專票（6%稅率）給供應(yīng)商；④供應(yīng)商開具補貼金額等額工程款發(fā)票給項目公司；⑤項目公司支付補貼款給供應(yīng)商。我想問的是，保理公司只開具2%的發(fā)票，還有7%不開票， 我們賬怎么做呢？感謝！

答： 你好，同學(xué)。 借 銀行存款 91 財務(wù)費用 9 貸 應(yīng)收賬款 100 你這收取9%是要按9%開票，要不然另外7%你沒辦法 計相關(guān)費用稅前扣除，做賬還是正常計相關(guān)財務(wù)費用處理的。