?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 16:43

那租客沒有交齊的錢我計(jì)入應(yīng)收賬款可以嘛？

何老師 解答

2018-09-08 16:44

可以的，租賃就是你的主業(yè)，未交的租金計(jì)入應(yīng)收賬款，可以

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 16:44

還有一些租房子的時(shí)候發(fā)生的費(fèi)用，是員工或者房東承擔(dān)的，我也是計(jì)到其他應(yīng)收款里面的，可以不

何老師 解答

2018-09-08 16:45

如果是不是公司承擔(dān)的費(fèi)用，可以計(jì)入其他應(yīng)收款

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 16:49

公司買的電腦和電腦桌，一共28000 ，老板就給我說了總數(shù)是這么多，沒有明細(xì)，我要全部計(jì)入固定資產(chǎn)嘛？

何老師 解答

2018-09-08 16:50

如果實(shí)在分不開，就全部計(jì)入固定資產(chǎn)。

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 16:52

這樣做出來之后，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平了

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 16:52

資產(chǎn)負(fù)債表不平的差額等于利潤(rùn)表

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 16:52

這個(gè)是哪里錯(cuò)了呢

何老師 解答

2018-09-08 16:53

你是不是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 16:54

嗯，是的

何老師 解答

2018-09-08 16:55

先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后記賬，就應(yīng)該平了

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 16:59

好的，謝謝

何老師 解答

2018-09-08 17:00

不用客氣，很高興回答你的提問

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 17:00

老師，還問一下，下個(gè)月我們要季報(bào)，但是我們上個(gè)月注冊(cè)的公司，到現(xiàn)在連發(fā)票都還沒領(lǐng)，怎么做賬啊

何老師 解答

2018-09-08 17:01

已經(jīng)發(fā)生了一些什么業(yè)務(wù)，有收入嗎？

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 17:06

上個(gè)月的利潤(rùn)還是負(fù)的

何老師 解答

2018-09-08 17:17

利潤(rùn)是負(fù)的沒有關(guān)系的，

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 17:25

那我外賬的憑證怎么做啊

何老師 解答

2018-09-08 17:28

按照你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)記賬就行，

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-08 17:50

那下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，我們還沒得票據(jù)怎么辦，還有我們房屋托管是票怎么開

何老師 解答

2018-09-08 19:53

不好意思，對(duì)開票的情況不是很了解，

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-09 09:48

那我上個(gè)月沒有票據(jù)，就費(fèi)用很多，有一點(diǎn)收入只是沒有票，我還是一樣的做，然后申報(bào)，利潤(rùn)就是負(fù)的了哦?

何老師 解答

2018-09-09 10:02

只要按照公司的實(shí)際情況入賬，利潤(rùn)是負(fù)的也沒關(guān)系的

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-09 10:06

如果我們有買賣房子，到時(shí)我怎么記賬哦

何老師 解答

2018-09-09 14:07

如果房屋作為公司的固定資產(chǎn)，需要通過固定資產(chǎn)清理科目處理，處置的凈損益計(jì)入固定資產(chǎn)處置損益或營(yíng)業(yè)外收支

?? ?? 瀟瀟 追問

2018-09-10 09:30

老師，是我們做房屋買賣業(yè)務(wù)，分錄怎么做

何老師 解答

2018-09-10 10:06

你公司如果是買賣中介服務(wù)嗎？