時光 追問

2018-09-08 09:36

60萬

鄒老師 解答

2018-09-08 09:36

你好，這個與金額大小沒有關(guān)系，遺漏就在現(xiàn)在補上就是了

時光 追問

2018-09-08 09:37

當年內(nèi)補是可以的?

鄒老師 解答

2018-09-08 09:38

你好，是的，遺漏了當然是可以補上的

時光 追問

2018-09-08 14:22

老師，在2018年6月庫存商品出的多了，有筆70萬費用少記了，導致在7月庫存不夠，暫估了，8月怎么調(diào)賬

鄒老師 解答

2018-09-08 14:59

你好 
庫存商品出的多了就做調(diào)整分錄 借；庫存商品  貸；主營業(yè)務(wù)成本 
有筆70萬費用少記了  就補做費用分錄 借；管理費用等科目  貸；庫存現(xiàn)金等科目

時光 追問

2018-09-11 08:10

我現(xiàn)在把70萬記為，借庫存商品70貸主營業(yè)務(wù)成本70，結(jié)轉(zhuǎn)了這筆，借主營業(yè)務(wù)成本70，貸本年利潤70，又調(diào)整了費用，借營業(yè)費用70，貸現(xiàn)金70，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤70，貸營業(yè)費用70，導致這個月費用增加了，不應該啊

鄒老師 解答

2018-09-11 08:11

你好，根據(jù)你這個描述（有筆70萬費用少記了），費用少記了就需要補記，補記就會導致費用增加啊