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送心意

岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2018-09-06 11:58

借：應交稅費 
貸：以前年度損益調整 
借：銀行存款 
貸：應交稅費 
借：利潤分配——未分配利潤  
貸：以前年度損益調整

沉默 追問

2018-09-06 15:17

退回代收收錢，未分配利潤不應該是在貸方嗎？

岳老師 解答

2018-09-07 09:26

不好意思，最后一筆分錄寫反了。 
借：以前年度損益調整 
貸：利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
借：應交稅費 貸：以前年度損益調整 借：銀行存款 貸：應交稅費 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2018-09-06 11:58:17
借應交稅費貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配
2020-01-15 17:00:53
月末計提應交城建稅時： 借：稅金及附加 貸：應交稅費——應交城市維護建設稅 (2)用銀行存款上交城建稅時： 借：應交稅費——應交城市維護建設稅 貸：銀行存款
2019-12-10 10:58:38
借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費-應交城建稅
2016-07-18 15:47:03
借：應交稅費-城建稅 貸：稅金及附加 將多計提的城建稅沖回來就可以了
2019-10-23 11:21:45
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