徐阿富老師 解答

2018-09-06 11:32

你好，這種情況不易認(rèn)證的。如果要做，借費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后沖紅。

徐阿富老師 解答

2018-09-06 11:32

把進(jìn)項稅額做成轉(zhuǎn)出

Sunny 追問

2018-09-06 11:36

借：管理費(fèi)用 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 
   貸：其他應(yīng)付款 
紅沖發(fā)票，發(fā)票退票 
借：其他應(yīng)付款 
      管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 
老師分錄是這樣嗎？ 
您幫把金額寫上不含稅688.79，稅額110.21，價稅合計799.00

徐阿富老師 解答

2018-09-06 12:18

你好，借：管理費(fèi)用   688.79   借應(yīng)交稅費(fèi)    110.21    貸其他應(yīng)付款799       然后  借其他應(yīng)付款 799    借管理費(fèi)用（紅字）688.79    貸應(yīng)交稅額（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）  688.79

Sunny 追問

2018-09-06 13:25

老師第二步分錄借貸不平衡吧

徐阿富老師 解答

2018-09-06 13:29

哦哦，對的，后面金額我寫錯了，是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出110.21.   不好意思。