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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-05 18:55

你好，是這樣做的！ 
計(jì)提時(shí) 
借 管理費(fèi)用等  
  貸 應(yīng)付職工薪酬  
發(fā)工資時(shí) 
借應(yīng)付職工薪酬  
  貸其他應(yīng)收款-代扣社保 
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 
     ...... 
     現(xiàn)金等

嘩嘩華 追問

2018-09-05 18:56

我是想問用轉(zhuǎn)賬憑證做不行不行，不行該如何做

老江老師 解答

2018-09-05 18:57

如果公司用收、付、轉(zhuǎn)憑證分類，那這個(gè)憑證應(yīng)作付款憑證，如果公司僅用轉(zhuǎn)賬憑證類，那就沒問題

嘩嘩華 追問

2018-09-05 19:01

我們公司是用收～付~轉(zhuǎn)憑證的，請(qǐng)問發(fā)工資時(shí)候該怎么寫，那個(gè)其他應(yīng)收款也是發(fā)工資那天寫一張轉(zhuǎn)賬憑證嗎，但是沒有原始憑證的喔

老江老師 解答

2018-09-05 19:03

發(fā)工資，一般都是現(xiàn)金或銀行存款吧，那就應(yīng)該是付款憑證 
其他應(yīng)收款的原始憑證可以是工資單或工資匯總表

嘩嘩華 追問

2018-09-05 19:05

其他應(yīng)收款那個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證的摘要該寫什么

老江老師 解答

2018-09-05 19:06

代扣社保個(gè)人承擔(dān)部分

嘩嘩華 追問

2018-09-05 19:08

我們是七月計(jì)提工資，七月份月初交七月份的社保的，八月份發(fā)七月份的

老江老師 解答

2018-09-05 19:09

大多公司都是這樣的

嘩嘩華 追問

2018-09-05 19:10

好，謝謝老師

老江老師 解答

2018-09-05 19:17

不用謝，這是應(yīng)該的，祝工作愉快 ！

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你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
對(duì)的同學(xué)，你的分錄是正確的
2020-06-04 11:14:02
你好，發(fā)放工工資中扣除個(gè)人部分 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款 其他應(yīng)收款 這樣就平衡了
2016-12-05 13:27:38
您好。 1、分配單位部分保險(xiǎn)時(shí)，借：成本/費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)； 2、實(shí)際繳納時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他應(yīng)收款-個(gè)人成本部分，貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-社保局或人力資源保障部門； 同時(shí)，借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-社保局或人力資源保障部門，貸：銀行存款； 3、轉(zhuǎn)個(gè)人負(fù)擔(dān)各保險(xiǎn)，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資，貸：其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等 這樣處理更清晰明了，希望能幫到您。
2020-10-14 17:21:55
你好，企業(yè)個(gè)人部分是用其他應(yīng)收款
2019-06-30 16:49:44
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