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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-09-05 18:55

你好,是這樣做的! 
計提時 
借 管理費用等  
  貸 應(yīng)付職工薪酬  
發(fā)工資時 
借應(yīng)付職工薪酬  
  貸其他應(yīng)收款-代扣社保 
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 
     ...... 
     現(xiàn)金等

嘩嘩華 追問

2018-09-05 18:56

我是想問用轉(zhuǎn)賬憑證做不行不行,不行該如何做

老江老師 解答

2018-09-05 18:57

如果公司用收、付、轉(zhuǎn)憑證分類,那這個憑證應(yīng)作付款憑證,如果公司僅用轉(zhuǎn)賬憑證類,那就沒問題

嘩嘩華 追問

2018-09-05 19:01

我們公司是用收~付~轉(zhuǎn)憑證的,請問發(fā)工資時候該怎么寫,那個其他應(yīng)收款也是發(fā)工資那天寫一張轉(zhuǎn)賬憑證嗎,但是沒有原始憑證的喔

老江老師 解答

2018-09-05 19:03

發(fā)工資,一般都是現(xiàn)金或銀行存款吧,那就應(yīng)該是付款憑證 
其他應(yīng)收款的原始憑證可以是工資單或工資匯總表

嘩嘩華 追問

2018-09-05 19:05

其他應(yīng)收款那個轉(zhuǎn)賬憑證的摘要該寫什么

老江老師 解答

2018-09-05 19:06

代扣社保個人承擔部分

嘩嘩華 追問

2018-09-05 19:08

我們是七月計提工資,七月份月初交七月份的社保的,八月份發(fā)七月份的

老江老師 解答

2018-09-05 19:09

大多公司都是這樣的

嘩嘩華 追問

2018-09-05 19:10

好,謝謝老師

老江老師 解答

2018-09-05 19:17

不用謝,這是應(yīng)該的,祝工作愉快 !

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你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
對的同學,你的分錄是正確的
2020-06-04 11:14:02
你好,發(fā)放工工資中扣除個人部分 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款 這樣就平衡了
2016-12-05 13:27:38
您好。 1、分配單位部分保險時,借:成本/費用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費; 2、實際繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費、其他應(yīng)收款-個人成本部分,貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-社保局或人力資源保障部門; 同時,借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-社保局或人力資源保障部門,貸:銀行存款; 3、轉(zhuǎn)個人負擔各保險,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)收款-代扣個人社會保險費用等 這樣處理更清晰明了,希望能幫到您。
2020-10-14 17:21:55
你好,企業(yè)個人部分是用其他應(yīng)收款
2019-06-30 16:49:44
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