是小規(guī)模，合作單位開(kāi)了一張十萬(wàn)元的發(fā)票給我們，收到發(fā)票做的賬務(wù)處理是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸現(xiàn)金，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]交稅費(fèi)，法人也跑了，那現(xiàn)在是要把這筆成本沖了嗎？還有這就是影響企業(yè)所得稅多交嗎？還有什么影響了

QQ老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-05 18:09

你好！分錄你們寫(xiě)反了吧

田麗娟追問(wèn)

2018-09-05 18:16

昂，我寫(xiě)錯(cuò)了，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本袋現(xiàn)金

QQ老師解答

2018-09-05 20:11

你好，稅務(wù)局怎么定性的？如果發(fā)票失控的話(huà)，需要全部轉(zhuǎn)出，不可以所得稅前抵扣的。

田麗娟追問(wèn)

2018-09-05 20:30

意思要把那筆分錄紅沖了？不能做成本了？

QQ老師解答

2018-09-05 21:27

你好！是所得稅前不可以抵扣了

田麗娟追問(wèn)

2018-09-05 21:46

那賬務(wù)處理怎么做了

QQ老師解答

2018-09-05 21:52

你好，可以不作賬務(wù)處理，只是把進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出就可以。

田麗娟追問(wèn)

2018-09-05 22:15

小規(guī)模納稅人就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅啊，怎么轉(zhuǎn)出

QQ老師解答

2018-09-06 06:39

你好！忘記你是小規(guī)模了，稅務(wù)局怎么定型性的？真實(shí)業(yè)務(wù)可以不做調(diào)整，定性虛假交易會(huì)算清繳要做調(diào)增

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