陽光 追問

2018-09-05 17:55

60866.67，沒有啊

鄒老師 解答

2018-09-05 17:56

你好，那就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)編制錯誤了

陽光 追問

2018-09-05 18:01

不太理解

鄒老師 解答

2018-09-05 18:03

你好，如果沒有哪個科目或幾個科目余額是這個差額，就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)是否填寫正確了

陽光 追問

2018-09-05 18:07

科目匯總表的余額和上個月的報表核對的上，就是固定資產(chǎn)這個月折舊就做了折舊科目

鄒老師 解答

2018-09-05 18:07

你好，這個月只有一筆折舊分錄？

陽光 追問

2018-09-05 18:08

是的

陽光 追問

2018-09-05 18:09

就是上個月入賬的固定資產(chǎn)

鄒老師 解答

2018-09-05 18:09

你好，這個折舊金額不是 60866.67？

陽光 追問

2018-09-05 18:10

不是

鄒老師 解答

2018-09-05 18:11

你好，差額是上個月入賬的固定資產(chǎn)金額？

陽光 追問

2018-09-05 18:13

老師，不是的哦

陽光 追問

2018-09-05 18:16

麻煩老師你解答一下，希望你幫助我

鄒老師 解答

2018-09-05 18:40

你好，資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益的時候只能是自己去檢查是不是報表編制錯誤了 
如果是軟件做的，就需要看是不是人為修改了報表的取數(shù)公式了