江燕 追問

2018-09-05 09:30

你的意思是這是他們虛開給別人的銷售發(fā)票還是別人虛開給他的進項發(fā)票？，讓他把剩下的開完后做完認證后再進項轉出是嗎？

江燕 追問

2018-09-05 09:31

進項轉出的這種情況我也做過，通常是一般納稅人企業(yè)

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:33

哦，這個是小規(guī)模還是一般納稅人？。

江燕 追問

2018-09-05 09:33

還不知道是什么類型的企業(yè)？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:34

你好，這個估計是一般納稅人。

江燕 追問

2018-09-05 09:35

嗯，那你就按一般納稅人講，他是不是虛開的銷售發(fā)票給別人了？

江燕 追問

2018-09-05 09:36

如果是給別人開的，那也是別人認證的吧？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:45

他是虛開進來，用于抵扣進項。開別人的話，那是別人認證。

江燕 追問

2018-09-05 09:47

我之前幫客戶處理過退保險的進項發(fā)票，做過進項轉出了，如果是虛開的銷售發(fā)票，那他還是要交增值稅的吧？開完后讓對方認證，是不是可認定為退貨款或者退勞務？這樣讓對方做個進項轉出，等待稅局把這個稅金退給他對吧？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:50

你好，稅沒得退的，開別人了，別人拿去抵扣了，要補稅。

江燕 追問

2018-09-05 09:51

那你不是說做進項轉出了嗎？

江燕 追問

2018-09-05 09:51

他到底是開的銷售發(fā)票還是進項發(fā)票？

江燕 追問

2018-09-05 09:52

還是別人開給他的進項發(fā)票？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:56

你好，這個你得問對方啊。你我都不知道。金額大的話還要負刑事責任。

江燕 追問

2018-09-05 09:58

現(xiàn)在是他想要把剩下的發(fā)票如何處理？已經(jīng)被查出來罰款了，現(xiàn)在是幫客戶解決問題，不希望再罰甚至受到那么嚴重的責任

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:00

你好，那你要知道是開入的還是開出的，這個都不知道能解決什么問題？

江燕 追問

2018-09-05 10:01

嗯嗯，正在詢問

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:02

恩，這個起碼要知道的，還有是什么時候開的。

江燕 追問

2018-09-05 10:14

是我們經(jīng)理的一朋友，他現(xiàn)在描述的也模糊，確定是一般納稅人，說是有一張發(fā)票被查到罰了30萬，還有剩下的7張發(fā)票說是看怎么處理地被罰少點？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:15

你現(xiàn)在還沒有明確是進還是銷的票，這種事情，我還是建議你少去插手比較好，作為了解下這方面的知識是可以的。

江燕 追問

2018-09-05 10:18

是購買的進項發(fā)票，只有一張發(fā)票被查到了，剩下的7張發(fā)票還沒有被查到，我不會插手處理這個問題，只是想知道如何解決這種情況？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:20

你好，已經(jīng)開進來了，又沒有辦法了，要么就讓對方直接沖紅掉。

江燕 追問

2018-09-05 10:23

如果沒有認證就沖紅是吧？如果已經(jīng)認證過了就沖紅后再去稅局做進項轉出是嗎？認證了就是抵扣過了，抵扣過的這點稅還是要補交的對嗎？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:25

你好，不管認證有否，都可以沖紅的，不需要去稅局，自己賬上進項轉出。進項轉出就是等于要交稅。

江燕 追問

2018-09-05 10:34

沖紅是不是在他自己的金稅盤系統(tǒng)里操作的對吧？

江燕 追問

2018-09-05 10:36

是讓對方?jīng)_紅？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:38

你好，開進來的發(fā)票是對方?jīng)_紅開紅字發(fā)票，把這些發(fā)票都沖了，自己怎么沖紅啊。

江燕 追問

2018-09-05 10:40

嗯嗯，對方紅沖后那他這個公司再在賬面上做進項轉出可以了是吧？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:43

你好，是的，這樣就沒大問題了，不過金額大的話最好不要一個月一次性沖紅，會引起關注的。

江燕 追問

2018-09-05 11:04

好的

徐阿富老師 解答

2018-09-05 11:06

恩，祝你工作順利，請為我五星評價，有問題以后還可以找我徐老師提問的，謝謝。