Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 17:54

那這個(gè)灰色的稅務(wù)局發(fā)票，是黏貼在原始憑證黏貼的那個(gè)單子上，作為報(bào)銷是嗎

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 17:59

然后只要寫(xiě)您剛說(shuō)的分錄就行了嗎？

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 18:00

但是，我報(bào)銷不是應(yīng)該走管理費(fèi)用嗎

方亮老師 解答

2018-09-04 18:04

1、是的。 
2、是的。 
3、罰款應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目。

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 18:13

為什么不是，借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款？

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 18:14

支付寶不是公司的，為什么不是貸銀行存款？

方亮老師 解答

2018-09-04 19:49

是用個(gè)人的支付寶代公司繳納的罰款嗎？

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 20:17

是的，個(gè)人支付寶

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 20:18

為什么不是，貸銀行存款？走報(bào)銷，做其他貨幣資金-支付寶。不對(duì)吧

方亮老師 解答

2018-09-04 22:07

分錄如下： 
借：營(yíng)業(yè)外支出 
貸：其他應(yīng)付款-某人

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 22:09

天哪，為什么不是貸銀行存款。老師，是不是你搞錯(cuò)了？應(yīng)該是貸銀行存款啊，是公司要給我報(bào)銷啊

方亮老師 解答

2018-09-04 22:43

給您報(bào)銷的分錄如下： 
借：營(yíng)業(yè)外支出 
貸：銀行存款

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 22:47

那我到底是做什么分錄？

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-04 22:48

那為什么你剛說(shuō)貸其他應(yīng)付款呢？

方亮老師 解答

2018-09-05 09:16

如果您回單位報(bào)銷，單位沒(méi)有支付您款項(xiàng)，您需要計(jì)入其他應(yīng)付款。如果您回單位報(bào)銷，單位把款項(xiàng)支付給了您，您需要計(jì)入銀行存款科目。