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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-04 10:34

您好!你附表四發(fā)來看下

橘子 追問

2018-09-04 10:39

好的

宋生老師 解答

2018-09-04 10:40

你好!建議你480不要抵減了。這樣填出來。可能要退稅了。

橘子 追問

2018-09-04 10:44

好的,謝謝老師!

宋生老師 解答

2018-09-04 10:44

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
您好!你附表四發(fā)來看下
2018-09-04 10:34:12
你好,可以抵扣的。之前已經(jīng)做了減免的分錄,不需要做了現(xiàn)在。
2020-03-02 10:55:20
您好,哦,進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)抵扣的分錄,如果當(dāng)時(shí)按取得的記入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅的,不再做分錄處理。如果當(dāng)時(shí)借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款的,申報(bào)抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。減免稅有余額的,結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2017-08-31 23:27:35
您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就不需要交稅,那就本月不可以抵減金稅盤的,以后需要繳納增值稅的時(shí)候再做抵減
2019-01-10 12:09:46
等有銷項(xiàng)稅額的需要繳納增值稅的時(shí)候抵減。
2018-12-17 09:09:45
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