零@點(diǎn) 追問

2018-09-03 16:58

老師，主要是我用我們會計(jì)學(xué)堂的快賬做的賬，選擇的時候選了農(nóng)民專業(yè)合作社的帳套做的，但是我們申報的時候是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則啊！數(shù)據(jù)就對不上了

辜老師 解答

2018-09-03 17:00

你看一下哪些項(xiàng)目的數(shù)據(jù)對不上，

零@點(diǎn) 追問

2018-09-03 17:02

老師，我做賬用農(nóng)民專業(yè)合作社的賬那么用的科目和小企業(yè)準(zhǔn)則的不一樣?。∧憧次覀兪盏姐y行利息，應(yīng)該是計(jì)入財務(wù)費(fèi)用對吧，但是用專業(yè)合作社的賬就沒有財務(wù)費(fèi)用，只有管理費(fèi)用，經(jīng)營支出，我就計(jì)入了其他收入_利息收入了

辜老師 解答

2018-09-03 17:06

那你帳套就不能選農(nóng)民專業(yè)合作社的帳套了，要選其他企業(yè)類別，

零@點(diǎn) 追問

2018-09-03 17:08

那問題是我已經(jīng)用了農(nóng)民專業(yè)合作社的賬了，現(xiàn)在也不能改了，而且還有一個問題不選農(nóng)民專業(yè)合作社的賬應(yīng)該選什么？快賬就只有幾個選項(xiàng)

辜老師 解答

2018-09-03 17:09

你們是什么企業(yè)，快賬有什么選項(xiàng)

零@點(diǎn) 追問

2018-09-03 17:11

我們是每個村有一個合作社，模式是公司，政府，合作社的模式，我們合作社主要種植刺梨產(chǎn)業(yè)和石榴產(chǎn)業(yè)，樹苗由公司提供給我們，我們合作社找人種植，產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)和種植的土地流轉(zhuǎn)這些都由公司把錢打到鎮(zhèn)府財政所，財政所再撥給我們，所以我都不知道我們們是要怎么做賬了

辜老師 解答

2018-09-03 17:13

那你可以選擇農(nóng)業(yè)企業(yè)，也可以的

零@點(diǎn) 追問

2018-09-03 17:14

老師，那選擇農(nóng)民專業(yè)合作社的賬，在申報的時候又要選擇小企業(yè)準(zhǔn)則這個怎么對接？

辜老師 解答

2018-09-03 17:26

你要吧你的帳里面的科目，對應(yīng)的轉(zhuǎn)換到報表上面來，就像你的其他收入_利息收入，要填入報表的財務(wù)費(fèi)用里面，

零@點(diǎn) 追問

2018-09-03 17:27

那么老師我們合作社收到公司的勞務(wù)費(fèi)計(jì)入了經(jīng)營收入了轉(zhuǎn)換怎么轉(zhuǎn)換

辜老師 解答

2018-09-03 17:29

計(jì)入報表的營業(yè)收入里面

零@點(diǎn) 追問

2018-09-03 17:32

老師，您覺得我土地流轉(zhuǎn)費(fèi)計(jì)入收入對嗎？因?yàn)橥恋亓鬓D(zhuǎn)費(fèi)我們合作社收到多少就付給農(nóng)戶多少，沒有結(jié)余的，只有勞務(wù)費(fèi)有結(jié)余資金

辜老師 解答

2018-09-04 14:59

你收到的都給出去了，那你收入和成本就一樣 了

零@點(diǎn) 追問

2018-09-04 15:00

嗯嗯，那么我要怎么做呢？

辜老師 解答

2018-09-04 15:02

要看這個是不是你們的收入，如果是的，你可以這樣處理，如果只是代收代付的，可以通過往來核算

零@點(diǎn) 追問

2018-09-04 15:12

代收代付，收到其他應(yīng)收款，付出去其他應(yīng)付款嗎？這個土地流轉(zhuǎn)費(fèi)現(xiàn)在是由公司付，以后產(chǎn)生收益后由我們合作社付出去

辜老師 解答

2018-09-04 16:06

是的，可以這樣處理