李飛 追問

2018-09-03 15:23

我就是研發(fā)支出下面分為了費用資本，但是到月末了資本化的不知道如何處理，

李飛 追問

2018-09-03 15:26

如果不結轉資本化的，那么資產負債表不平衡，如果結轉肯定是結轉到kai發(fā)支出，但是我們沒有開發(fā)支出 
這個科目

辜老師 解答

2018-09-03 15:29

你資本化的，如果還在研發(fā)支出科目下面的話，不用結轉的，余額放入資產負債表的開發(fā)支出里面

李飛 追問

2018-09-03 15:30

怎么放入，不用寫分錄是嗎，因為wo們是用友，直接出來的資產負債表就是不平

辜老師 解答

2018-09-03 15:43

要你要把財務報表的公式設置一下，開發(fā)支出的金額要去研發(fā)支出的余額

李飛 追問

2018-09-03 16:10

老師我們是用友，也可以在軟件上 
設置公式嗎

辜老師 解答

2018-09-03 16:18

如果你是軟件出報表的話，是可以設置的