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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-09-02 16:36

你好,進(jìn)項大的原因是什么,每一筆進(jìn)項都是真實經(jīng)營業(yè)務(wù)取得的嗎?

馬寶麻麻 追問

2018-09-02 20:28

有的進(jìn)項票是買的,為了少交點增值稅,另外還有些是供應(yīng)商沒有票叫別家給我們開的,比如他供的是空氣濾芯,由于沒有票,叫別家給我們開的是機(jī)油的票,很多修理廠都是這樣沒有對應(yīng)產(chǎn)品的票,都是用別的產(chǎn)品發(fā)票充的

方老師 解答

2018-09-02 20:30

那你們實際經(jīng)營有用或銷售機(jī)油嗎

馬寶麻麻 追問

2018-09-02 21:10

有的

方老師 解答

2018-09-02 21:13

有的話,只能慢慢消化,營改增后增值稅的籌劃空間基本已沒有,可籌劃的也要依托相關(guān)政策的規(guī)定。 
建議盡量按實際貨物內(nèi)容開票,這樣你庫存一直虛高,很容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注 ,如果稅務(wù)突然要檢查庫存,你實際與賬面庫存差異很大,風(fēng)險很高的。

馬寶麻麻 追問

2018-09-02 21:17

因為行業(yè)特殊,銷售里面有很多都是未開票的,每月也會做一部分未開票收入的,那汽修行業(yè)假如每月銷項10萬,交多少增值稅比較合適呢?

方老師 解答

2018-09-02 21:42

按行業(yè)稅負(fù)大概3萬多。

馬寶麻麻 追問

2018-09-02 22:01

稅款金額是3萬除以1.16乘以0.16嗎?也就是大概4000多嗎?我理解可對?

方老師 解答

2018-09-02 22:17

不是,我說的是繳納的增值稅大概3萬多,直接收入乘以行業(yè)一般稅負(fù)3.5%。 
你們以往繳納的稅負(fù)是多少

馬寶麻麻 追問

2018-09-02 22:43

10萬銷售額我還有進(jìn)項原材料呢,就算原材料5萬,差額5萬,也就萬把塊錢稅吧,一個月銷售十萬,交稅3萬,這也太多了吧,不合常理啊

方老師 解答

2018-09-02 22:48

如果原材料多稅負(fù)就會相對低,如果主要是人員工資稅負(fù)就會高很多。 
一般修理行業(yè)主要是人員工資。

方老師 解答

2018-09-02 22:59

你好,是老師腦袋短路了,把數(shù)字計算錯了,10萬大概就是不到4000的稅,抱歉哈!

馬寶麻麻 追問

2018-09-02 23:39

是的哈,謝謝方老師的耐心講解,受益匪淺,謝謝

方老師 解答

2018-09-03 08:40

不客氣哈,滿意請給老師五星好評,謝謝!

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你好,所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報,小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
你好,一般納稅人是指增值稅納稅人的資格,與所得稅無關(guān) 一般企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅都要交!
2018-01-12 18:31:50
增值稅一般納稅人,一般企業(yè)所得稅率是25%
2018-12-21 08:44:18
小規(guī)模都是按季度的多了。 一般納稅人所得稅按季度,增值稅按月度
2018-11-08 15:10:23
請問你想問的問題具體是?
2015-12-10 14:35:59
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