云 追問

2018-09-01 11:51

如圖，我這樣開出貨單，把加收客戶的稅金明寫在送貨單上，這樣如稅局查到會有問題嗎？

鄒老師 解答

2018-09-01 13:11

你好，稅金是不能在出貨單單獨載明的

云 追問

2018-09-01 15:23

出貨單是同客戶雙方約好加收票點才開票的，但發(fā)票是這樣開的：1000*1.0194（不含稅價）+（3%稅額）30.6＝1050元（價稅合計），這樣行嗎？

鄒老師 解答

2018-09-01 15:38

你好，發(fā)票可以這樣開具，但是出貨單上面不能單獨列明稅點是多少的

云 追問

2018-09-01 20:13

我接手之前一直都是單獨列明稅點的，那原來那些出貨單怎么處理好呢？

鄒老師 解答

2018-09-01 20:16

你好，個人是建議把之前的出貨單修改到?jīng)]有體現(xiàn)稅點，總金額不變就是了

云 追問

2018-09-01 20:36

那以后跟客戶收回稅點問題只能私下解決，對嗎？然后單價寫為包括收回稅金的總金額除以數(shù)量，是嗎？

鄒老師 解答

2018-09-01 20:37

你好，是的 
是這個意思

云 追問

2018-09-01 20:49

如果客方要求把他付的運費100元也寫在送貨單上，就是1，出貨產(chǎn)品1050元；2，運費100元，合計：1050+100=1150元，這樣開單可以嗎？

鄒老師 解答

2018-09-01 20:55

你好，不可以的，因為運費不屬于貨物的 
只需要把貨物在出貨單寫明就可以的

云 追問

2018-09-01 21:06

如果真要把運費100寫在出貨單上，單價也只能寫為包括運費的總金額除以數(shù)量，對吧？

鄒老師 解答

2018-09-02 17:10

你好，是的，需要把運費并入出貨總金額，然后除以數(shù)量計算單價的

云 追問

2018-09-04 11:22

老師，現(xiàn)在一般納稅人是不是在次月15日報稅前都可勾選認證上月開出的發(fā)票？