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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-01 12:30

按17%稅率做賬務(wù)處理，在16%的稅率中進(jìn)行申報(bào)處理

無語 追問

2018-09-01 12:31

老師，麻煩您詳細(xì)說一下怎么做賬務(wù)處理吧，我不懂，謝謝老師了

江老師 解答

2018-09-01 12:33

一、借：應(yīng)收賬款（或銀行存款） 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：庫存商品 
賬務(wù)處理按發(fā)票的金額進(jìn)行賬務(wù)處理就行了。只是申報(bào)時(shí)有一點(diǎn)技巧

無語 追問

2018-09-01 15:15

申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢？這樣會(huì)不會(huì)被稅局系統(tǒng)監(jiān)控到要處罰呢

江老師 解答

2018-09-01 15:36

這個(gè)月按開票的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)處理，下月進(jìn)行沖紅，再開具正確的發(fā)票處理

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按17%稅率做賬務(wù)處理，在16%的稅率中進(jìn)行申報(bào)處理
2018-09-01 12:30:01
你好！這個(gè)只要寫計(jì)提XX項(xiàng)目工程銷項(xiàng)稅額
2019-08-20 15:09:00
同學(xué)，你好 那申報(bào)是按照什么申報(bào)的？
2021-05-18 12:32:41
你好，具體的什么業(yè)務(wù)。
2019-12-06 09:41:01
在報(bào)稅的當(dāng)期補(bǔ)計(jì)憑證
2019-10-17 16:56:59
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