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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-31 09:58

你好，你入賬可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)的時(shí)候不做進(jìn)項(xiàng)填寫

芳 追問

2018-08-31 10:02

老師也就是說，這個(gè)數(shù)不用在申報(bào)表上體現(xiàn)是吧

鄒老師 解答

2018-08-31 10:07

你好，是的，認(rèn)證了才需要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額表格的

芳 追問

2018-08-31 10:21

老師，那應(yīng)交稅費(fèi)科目不就是體現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎？是吧？

鄒老師 解答

2018-08-31 10:22

你好，體現(xiàn)負(fù)數(shù)也是正常的，并不是應(yīng)交稅費(fèi)期末余額都是正數(shù) 的

芳 追問

2018-08-31 10:48

那老師，以前我們進(jìn)項(xiàng)沒有入帳，都是抵扣時(shí)入賬，現(xiàn)在開始入賬，入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，金額挺大，會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警嗎

鄒老師 解答

2018-08-31 11:38

你好，沒有認(rèn)證入到待認(rèn)證是正確的，沒有問題的

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相關(guān)問題討論
您好！你具體是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11
你好，你入賬可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)的時(shí)候不做進(jìn)項(xiàng)填寫
2018-08-31 09:58:44
你好，可以放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算
2018-10-10 08:45:12
直接貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了
2020-05-10 12:05:49
您好，您2019年原分錄是如何入賬的分錄，能否寫下，然后根據(jù)您的分錄再寫調(diào)整分錄。
2020-06-28 15:42:42
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