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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-29 15:39

7月社保直接計(jì)提處理。

橘子 追問(wèn)

2018-08-29 15:39

我是這樣做的分錄,7月份開(kāi)始申報(bào)保險(xiǎn)我做了部分管理費(fèi)用-工資

江老師 解答

2018-08-29 15:40

“工資”二級(jí)科目改成“社保費(fèi)”

橘子 追問(wèn)

2018-08-29 15:43

還是有點(diǎn)不明白,具體怎么寫(xiě)

江老師 解答

2018-08-29 15:43

借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 
借:生產(chǎn)成本——直接人工 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)

橘子 追問(wèn)

2018-08-29 15:47

這個(gè)是計(jì)提的7-8月社保部分,那2-8月工資這部分呢

江老師 解答

2018-08-29 15:48

借:管理費(fèi)用——工資 
借:生產(chǎn)成本——直接人工 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
這個(gè)是計(jì)提工資費(fèi)用的分錄

橘子 追問(wèn)

2018-08-29 15:52

就是說(shuō)我要做兩筆分錄

江老師 解答

2018-08-29 15:54

是的,做兩類分錄,不只兩筆分錄,按月做,每月需要兩筆分錄

橘子 追問(wèn)

2018-08-29 15:59

8月扣的是7月的社保,那我不計(jì)提,等拿到回單時(shí)直接做分錄,借   管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款   貸   應(yīng)付職工薪酬-工資    這個(gè)月就做你剛才說(shuō)的那筆計(jì)提工資費(fèi)用分錄可否?

江老師 解答

2018-08-29 16:04

需要計(jì)提費(fèi)用處理,就是7月計(jì)提費(fèi)用。

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相關(guān)問(wèn)題討論
7月社保直接計(jì)提處理。
2018-08-29 15:39:16
工資、社保是這樣計(jì)提的,但是你的社保計(jì)提只能計(jì)提單位部分
2018-08-31 16:26:31
你好,根據(jù)應(yīng)付工資薪金總額申報(bào)就是了 借;工程施工 ——合同成本——人工 貸;應(yīng)付職工薪酬
2019-04-15 09:20:44
您好 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提了工資么
2019-09-11 16:34:19
同學(xué),你好 嗯,可以的
2022-01-29 16:59:17
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