我司5.6月銷售產(chǎn)品的貨款，對方抵掉了我司購買他的設(shè)備款，現(xiàn)在開票，我以前的賬還要調(diào)動嗎？還是另外做分錄，做什么樣的分錄？分錄如何寫？

QQ老師

職稱：中級會計師

2018-08-29 09:57

你好！可以抵扣往來，但是要寫調(diào)賬協(xié)議上方簽字蓋章，發(fā)票要開全額的

云淡風(fēng)輕追問

2018-08-29 09:59

我發(fā)票只開了抵扣后的金額，但是前幾個月的的資產(chǎn)負(fù)倒債報表中應(yīng)收應(yīng)付還要調(diào)嗎？我現(xiàn)在的該如何做

QQ老師解答

2018-08-29 10:04

你好！按規(guī)定是開全額，然后按抵賬金額做憑證調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付

云淡風(fēng)輕追問

2018-08-29 11:09

老師，我是在本月沖減嗎？沖減的分錄如何做？

QQ老師解答

2018-08-29 11:12

你好！是的可以在本月開，借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收賬款就可以

云淡風(fēng)輕追問

2018-08-29 11:13

好的，謝謝老師！

QQ老師解答

2018-08-29 11:18

不客氣歡迎下次提問

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