Happyli 追問

2015-11-26 16:35

老師，8月份支付的費用，9月份才收到發(fā)票，那我做8月份的外賬時，做預(yù)付，9月份做成本呢？還是直接在8月份做成本，把發(fā)票放進8月份的憑證里面呢？

Happyli 追問

2015-11-26 17:23

老師，在不在?。?？

Happyli 追問

2015-11-26 17:23

怎么沒人理啦？

Happyli 追問

2015-11-26 17:23

客戶的物業(yè)管理費  我們是先代收 然后一起交給物業(yè)公司，，10月我們支付物業(yè)9萬多，開的發(fā)票呢是客戶的與我們的，發(fā)票金額與支付金額相等。。那我收到客戶的物業(yè)費怎么做賬，支付物業(yè)費怎么做賬呢？

Happyli 追問

2015-11-26 17:24

我可以這樣做嗎？    收到物業(yè)費時          借：1002   貸：其他應(yīng)付            
    支付物業(yè)費時   
借：成本（開給我們的發(fā)票）   其他應(yīng)付                             貸：1002/預(yù)付的

Happyli 追問

2015-11-26 17:32

或者：收到物業(yè)費時   借：1002   貸：其他收入      支付物業(yè)費時   借：成本  貸：1002/預(yù)付

田老師 解答

2015-11-26 15:57

9-10月份打過來的租金我是做預(yù)收賬款，11月份開，11月份報營業(yè)稅

田老師 解答

2015-11-26 16:03

開了就算收入交稅

田老師 解答

2015-11-27 15:16

做收到物業(yè)費時 借：1002 貸：其他收入   支付物業(yè)費時 借：成本 貸：1002（這個要有物業(yè)給你們的發(fā)票）