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羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-28 11:37

相當(dāng)于客戶送你貨物，不能沖減銷項(xiàng)。

小草 追問

2018-08-28 11:46

那要申報(bào)視同銷售部分的銷項(xiàng)稅嗎

羅老師 解答

2018-08-28 14:35

如果你沒有申報(bào)視同內(nèi)銷售，就不用申報(bào)，因?yàn)樨浳镆呀?jīng)退回了； 
如果已經(jīng)申報(bào)了，也不能沖減。

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相關(guān)問題討論
相當(dāng)于客戶送你貨物，不能沖減銷項(xiàng)。
2018-08-28 11:37:32
你好！是你們生產(chǎn)的還是外購的？
2018-08-28 11:37:59
附表的13%和3%來的，然后1%的差額減免稅那里填寫
2020-05-07 17:07:56
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
2020-12-18 09:23:13
答：出口未申報(bào)退稅是指企業(yè)在出口貨物時(shí)未能通過稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的情況下，將應(yīng)退的稅款不能成功退回企業(yè)賬戶的情況。在這種情況下，企業(yè)是不需要計(jì)提銷項(xiàng)稅的，因?yàn)橛捎跊]有審核通過，未能得到退稅，所以不需要計(jì)提銷項(xiàng)稅。 拓展知識(shí)：企業(yè)在出口貨物時(shí)，如果能夠成功得到出口退稅，那么就必須按照有關(guān)規(guī)定計(jì)提銷項(xiàng)稅，通常我們計(jì)提銷項(xiàng)稅額應(yīng)等于出口退稅金額乘以計(jì)稅基數(shù)比例再乘以銷項(xiàng)稅率，計(jì)提比例一般為50%。
2023-02-26 18:24:25
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