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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-28 08:56

你好 
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本

伊人紅妝 追問

2018-08-28 09:01

這不是跨年紅沖嗎？分錄這樣不對吧

鄒老師 解答

2018-08-28 09:02

你好，分錄是這樣處理的  
這個是正常的銷售退回，不受跨年影響的，不能因?yàn)榭缒昃桶褤p益科目改成以前年度損益調(diào)整科目的 
你紅沖發(fā)票還是今年開具的，并不是去年開具的

伊人紅妝 追問

2018-08-28 09:18

我有點(diǎn)暈了，我們這邊的老師說跨年退回涉及到損益的要用以前年度損益調(diào)整科目

鄒老師 解答

2018-08-28 09:20

你好，之前分錄也沒有錯誤，只是跨年退回了，退回就做退回分錄就是了，并不受跨年影響的，還是用收入，成本科目，而不是以前年度損益調(diào)整科目的

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你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
2018-08-28 08:56:25
你好 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2018-06-27 21:19:00
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，您之前確認(rèn)的是材料科目還是費(fèi)用科目？
2018-07-11 14:59:59
您好！借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-06-22 14:57:40
你好，在開具發(fā)票當(dāng)月沖減，你是銷售還是購進(jìn)
2019-04-06 10:24:00
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