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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-27 16:30

還需要如何調(diào)整呢？這個(gè)修理費(fèi)已在2017年列支費(fèi)用，并且已做2018年企業(yè)所得稅的年報(bào)

左右逢源 追問

2018-08-27 16:32

老師后來用支票走的銀行

江老師 解答

2018-08-27 16:33

是不是一部分是走的現(xiàn)金，一部分走的銀行賬

左右逢源 追問

2018-08-27 16:34

后來都走銀行了

江老師 解答

2018-08-27 16:35

那你的賬有點(diǎn)混，走現(xiàn)金的就走了現(xiàn)金算了，余款走銀行存款也行

左右逢源 追問

2018-08-27 16:36

謝謝

江老師 解答

2018-08-27 16:37

有不明白的問題再咨詢，現(xiàn)金與銀行存款非常敏感，稅務(wù)稽查容易出問題，因此建議不要隨便調(diào)

左右逢源 追問

2018-08-27 16:38

謝謝老師

江老師 解答

2018-08-27 16:38

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利?。?！

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還需要如何調(diào)整呢？這個(gè)修理費(fèi)已在2017年列支費(fèi)用，并且已做2018年企業(yè)所得稅的年報(bào)
2018-08-27 16:30:24
你好，當(dāng)時(shí)實(shí)際是有業(yè)務(wù)嗎？你只需要調(diào)整就可以的，不需要做賬務(wù)處理啊，有實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)票調(diào)增，但是賬上不需要做處理。
2022-03-29 13:38:20
借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用 借：利潤分配-未分配利潤 貸： 以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 15:54:14
你好 借方以前年度損益貸方銀行或者現(xiàn)金借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019-03-11 10:12:01
借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用 借：利潤分配-未分配利潤 貸： 以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 16:01:58
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