不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:07

三張調(diào)整分錄怎么做？我科目應(yīng)該填寫什么科目？

老江老師 解答

2018-08-27 10:09

第一個(gè)，增加收入，對方科目肯定是應(yīng)收款或銀行存款喲

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:32

意思就是說，假如差額是100那么，我添加的憑證就是，借  應(yīng)收賬款100，貸    主營業(yè)務(wù)收入100，是這樣嗎？

老江老師 解答

2018-08-27 10:33

是的！我想問一下，為什么要這么做？啥情況？

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:41

因?yàn)橹暗馁~是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的，我們對照實(shí)際數(shù)據(jù)做的正確的利潤表，但是就需要對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行調(diào)整

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:42

老師，我問下，這樣添置憑證做平利潤表的數(shù)據(jù)會(huì)同時(shí)影響資產(chǎn)負(fù)債表吧

老江老師 解答

2018-08-27 10:43

不建議這么調(diào)整，還是核對一下，差異發(fā)生在哪里之后，再調(diào)賬

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:54

怎么核對？我現(xiàn)在不知道從哪兒核對？

老江老師 解答

2018-08-27 10:56

賬上收入的金額 與 “實(shí)際數(shù)據(jù)”（這個(gè)數(shù)是從哪里來的？）一一核對 
因?yàn)樯婕皩Ψ娇颇康?，所以要?jǐn)慎一點(diǎn)

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 11:02

好的，我問下主管，問清楚，再看下怎么做

老江老師 解答

2018-08-27 11:04

有疑問歡迎追問，祝工作愉快！