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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-26 16:28

你好，固定資產(chǎn)還是記入固定資產(chǎn)，按月計(jì)提折舊，就是在計(jì)算所得稅時(shí)這個(gè)價(jià)值可以一次性在所得稅前扣除，減少當(dāng)年繳納的所得稅

琳婧 追問(wèn)

2018-08-27 15:07

 老師不太明白怎么做賬務(wù)處理，分錄怎么做，能詳細(xì)解答下嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 15:10

你好，購(gòu)入時(shí)，借固定資產(chǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸銀行存款   計(jì)提折舊 借管理費(fèi)用-折舊  貸累計(jì)折舊。月折舊額==（原值-殘值）/折舊年限

琳婧 追問(wèn)

2018-08-27 15:43

那么計(jì)算所得稅稅前扣除時(shí)怎么做呢？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 15:53

你好，計(jì)算所得稅就是把這個(gè)13萬(wàn)全部在所得額里減下來(lái)算，比如所得稅20萬(wàn)，減13萬(wàn)，按照7萬(wàn)算所得稅

琳婧 追問(wèn)

2018-08-27 15:53

固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是當(dāng)月計(jì)提，還是次月？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 15:54

你好，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)，次月計(jì)提。

琳婧 追問(wèn)

2018-08-27 15:59

那管理費(fèi)用里產(chǎn)生的折舊費(fèi)用還要算出來(lái)扣除嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:01

你好，是的，要扣掉當(dāng)年計(jì)提的折舊的

琳婧 追問(wèn)

2018-08-27 16:07

也可以只計(jì)提不一次性計(jì)入嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:16

你好，這個(gè)是可以的。

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你好，固定資產(chǎn)還是記入固定資產(chǎn)，按月計(jì)提折舊，就是在計(jì)算所得稅時(shí)這個(gè)價(jià)值可以一次性在所得稅前扣除，減少當(dāng)年繳納的所得稅
2018-08-26 16:28:12
外賬嗎 你購(gòu)入的什么票記什么費(fèi)用或者成本里
2019-06-29 08:51:59
您好 匯算清繳有沒(méi)有做？
2020-04-05 09:44:30
你好 現(xiàn)在新政策說(shuō)的是企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊。 就是說(shuō)你購(gòu)進(jìn)就可以直接做當(dāng)期成本費(fèi)用 不需要按年限來(lái)折舊稅前扣除了
2019-08-08 19:20:03
沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
2020-05-13 14:35:16
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