qzuser 追問(wèn)

2018-08-26 11:08

怎么抵消，可以舉個(gè)例子嗎？不是很明白

徐阿富老師 解答

2018-08-26 12:40

你好，票開(kāi)來(lái)時(shí)，你們借庫(kù)存商品100，借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）17    貸應(yīng)付賬款   117    現(xiàn)在要想把庫(kù)存沖減掉，那么 借應(yīng)付賬款117    貸庫(kù)存商品100   貸：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）17  這樣就平了，庫(kù)存也沒(méi)有了

qzuser 追問(wèn)

2018-08-26 12:57

1.那我這樣處理，對(duì)方不用開(kāi)紅字發(fā)票嗎？2. 這樣處理明年匯算要不要作特別申報(bào)或者說(shuō)明？

徐阿富老師 解答

2018-08-26 13:01

你好，都虛開(kāi)了還開(kāi)紅票干嘛？不涉及收支問(wèn)題不用匯算清繳做什么，和匯算清繳沒(méi)有任何的影響。

qzuser 追問(wèn)

2018-08-26 13:05

也不用另外去稅局備案什么的吧？

徐阿富老師 解答

2018-08-26 13:08

你好，不用備案什么的，稅務(wù)也許會(huì)讓你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證復(fù)印件

徐阿富老師 解答

2018-08-26 13:09

提供復(fù)印件給稅務(wù)，會(huì)讓你提供的