萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-08-24 17:48

老師好，以前的會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊年限有些快，一年半多計(jì)提了13萬(wàn)，要想沖回怎么處理

鄒老師 解答

2018-08-24 17:49

你好   借；累計(jì)折舊    貸；銷售費(fèi)用等科目  
做這個(gè)分錄沖銷

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-08-24 17:51

以前她是在固定資產(chǎn)下設(shè)的科目，現(xiàn)在我想把他改成卡片。想一次處理好

鄒老師 解答

2018-08-24 17:52

你好，卡片不也是固定資產(chǎn)嗎 
一次性計(jì)提折舊嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-08-24 17:56

他以前沒(méi)用卡片，直接下設(shè)的二級(jí)科目。計(jì)提也是在總賬里做的憑證

鄒老師 解答

2018-08-24 17:57

你好，你可以在固定資產(chǎn)模塊增加固定資產(chǎn)卡片信息，然后自動(dòng)計(jì)提折舊

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-08-24 18:45

以前也是安月提的。能直接沖未分配利潤(rùn)嗎？現(xiàn)在我想改成卡片自動(dòng)計(jì)提。

鄒老師 解答

2018-08-24 19:36

你好，你意思是把 之前計(jì)提的折舊全部沖銷，然后設(shè)置卡片信息，讓軟件自動(dòng)計(jì)提折舊？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-08-24 20:44

是的，鄒老師

鄒老師 解答

2018-08-24 20:54

你好，你需要做之前折舊的相反分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 
再修改固定資產(chǎn)卡片信息的