1圖，開(kāi)票500金額注明15稅金。那不含稅金額是？不含稅金額是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額？2圖這些增值稅二級(jí)科目要不要設(shè)置？小規(guī)模納稅人

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-23 16:33

你好！
不含稅金額500

蔣飛老師解答

2018-08-23 16:33

你好！
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

蔣飛老師解答

2018-08-23 16:34

設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”，就可以了

靜心追問(wèn)

2018-08-23 16:44

圖一開(kāi)發(fā)票500。不是含稅金額嗎？那個(gè)稅金是購(gòu)買(mǎi)方出還是？還是銷(xiāo)售方出？

蔣飛老師解答

2018-08-23 16:46

你好！
稅金是銷(xiāo)售方負(fù)擔(dān)
500 是不含稅金額

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老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全問(wèn)

A 公司收 B 公司 10 萬(wàn)分紅無(wú)需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。會(huì)計(jì)分錄用應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計(jì)入利潤(rùn)；匯算清繳時(shí)，將 10 萬(wàn)填入免稅收入做納稅調(diào)減，直接免繳對(duì)應(yīng)稅款，無(wú)需先繳再退。答
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個(gè)體戶(hù)銷(xiāo)售豬肉可以開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票。答
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