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老劉

職稱： ,高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-08-23 10:52

在增值稅申報(bào)表附列資料(三)中3%征收率項(xiàng)目欄本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)合計(jì)額，應(yīng)稅服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生數(shù)，這兩欄金額如何

老劉 解答

2018-08-23 11:05

你的工程應(yīng)該是簡易計(jì)稅，對方開的發(fā)票不能抵扣。

Lily 追問

2018-08-23 11:13

是的，對方開的是普票3%全部入施工成本不能抵扣稅金，但是這個(gè)是分包合同，分包公司開過來發(fā)票總金額與我直接開給客戶的銷售額是不是抵扣呢，不然我是不是繳納了兩筆稅款呢

Lily 追問

2018-08-23 11:18

我想知道本月銷項(xiàng)額6723.85是否能免

Lily 追問

2018-08-23 11:19

分包公司也支付了255514.66貨

老劉 解答

2018-08-24 08:37

分公司開的發(fā)票稅金可以減掉。給總包單位開具的發(fā)票上注明項(xiàng)目地址和名稱

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在增值稅申報(bào)表附列資料(三)中3%征收率項(xiàng)目欄本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)合計(jì)額，應(yīng)稅服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生數(shù)，這兩欄金額如何
2018-08-23 10:52:33
您好，是的是不含稅金額
2022-04-03 17:36:37
填寫在銷售商品13%稅率那一行。
2022-06-17 10:22:09
那個(gè)是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
2024-08-13 09:20:54
第二列本期發(fā)生額 需要抵扣的填寫實(shí)際抵扣金額
2019-12-08 19:39:15
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