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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-22 19:48

你好，借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款 
退回銀行存款增加，同時(shí)這個(gè)款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)支付給對(duì)方公司，所以其他應(yīng)付款增加

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 19:50

然后下月又使用了退回的這筆錢交了社保，這月應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2018-08-22 19:51

你好     借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款 
繳納了就做這個(gè)分錄

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 19:54

公司承擔(dān)部分要做成借 應(yīng)付職工薪酬嗎

鄒老師 解答

2018-08-22 19:58

你好，你這個(gè)是幫其他公司繳納，還是個(gè)人部分由公司代為繳納，之后從個(gè)人工資扣除？

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 20:01

公司是找的代理公司，在計(jì)提時(shí)會(huì)把社保和公積金都計(jì)提出來(lái)，我們把錢轉(zhuǎn)給代理公司，由他們支付社保公積金，由于他們操作不當(dāng)，導(dǎo)致之前有一個(gè)月沒有交上

鄒老師 解答

2018-08-22 20:03

你好，那應(yīng)當(dāng)做這個(gè)分錄的 借；其他應(yīng)收款   貸；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 20:06

繳納時(shí)呢 
計(jì)提是正常計(jì)提的

鄒老師 解答

2018-08-22 20:10

你好  借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金    貸；其他應(yīng)收款

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-22 20:18

好的，謝謝您

鄒老師 解答

2018-08-22 20:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 退回銀行存款增加，同時(shí)這個(gè)款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)支付給對(duì)方公司，所以其他應(yīng)付款增加
2018-08-22 19:48:30
意思交納的社?？钔嘶亓斯举~戶嗎，如果是的話 計(jì)提的公司部分沖減管理費(fèi)用，個(gè)人部分沖原來(lái)記的往來(lái)。 借管理費(fèi)用-社保 負(fù)數(shù)（公司部分）貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 個(gè)人部分 借其他應(yīng)收款 -個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 如果不需要再繳納的話把個(gè)人承擔(dān)的部分退回個(gè)人 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金或銀行存款
2017-07-26 18:05:49
你好 這個(gè)款項(xiàng)有退回到公司賬戶嗎
2018-08-22 21:18:25
你好， 借：銀行存款608.3 貸：管理費(fèi)用-社保公司部分608.3
2020-04-07 20:55:36
你好 你之前沒有計(jì)提嗎 直接做的繳納分錄 ？
2020-06-16 15:39:45
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