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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-08-20 22:22

您好，總部分錄，借；其他應收款-分部1，其他應收款-分部2等，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。分部收到代支付款項通知，借：預付賬款-XXX公司，貸：其他應付款-總部。

Anne 追問

2018-08-21 22:22

不知道其他應收款――分部1或分部2等分配標準及金額怎么辦？

王雁鳴老師 解答

2018-08-21 22:25

您好，如果不知道具體標準及金額的話，建議先記入一個公共里面，借：其他應收款-部門公共部分，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

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您好，總部分錄，借；其他應收款-分部1，其他應收款-分部2等，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。分部收到代支付款項通知，借：預付賬款-XXX公司，貸：其他應付款-總部。
2018-08-20 22:22:03
你好，你這方是應當付款還是收款
2017-07-11 10:37:35
你好，意思是老板借部門款，總部代部門收回嗎
2018-08-25 07:47:13
借；其他應收款等科目 貸；銀行存款
2016-11-10 18:30:58
借；銀行存款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-07-17 11:09:56
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