單位因工期延遲，對(duì)方單位扣款,發(fā)票開(kāi)具還是原合同金額，匯給我單位也是此金額，只是我單位另付給對(duì)方單位扣款，對(duì)方單位開(kāi)了一張標(biāo)有單位名稱(chēng)的，"非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)收據(jù)".憑這張收據(jù)怎么做分錄?

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-20 17:38

你好！
借：營(yíng)業(yè)外支出（工期延遲罰款）
貸：銀行存款

kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-08-20 18:22

老師，那到明年匯算清繳時(shí)，還得調(diào)增吧，交所得。

蔣飛老師解答

2018-08-20 18:24

你好！
是的，你說(shuō)的對(duì)

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記賬軟件里的制單審核結(jié)賬可以設(shè)置一問(wèn)

審核不能是同一個(gè)人答
老師，職工社保是這個(gè)月交上個(gè)月的，自由職業(yè)者是交問(wèn)

您好，不管是公司還是個(gè)人，都是當(dāng)月交當(dāng)月的答
老師您好公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi) 問(wèn)

同學(xué)，你好只有一次，是可以的答
老師，如果一家房地產(chǎn)代理公司還沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，之前問(wèn)

建議還是使用金蝶公司的答
老師：小規(guī)模外貿(mào)出口企業(yè)：2024年10月成立的，上一任問(wèn)

免稅從 2025.9.2 備案完成當(dāng)月起享受，一般不能追溯之前；前任開(kāi) 1% 發(fā)票不正確，需收回紅沖后重開(kāi)免稅發(fā)票，同時(shí)更正對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào) 答

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