一 追問

2018-08-20 11:55

我把發(fā)票開給另外的單位，就不再開給甲公司了，賬務(wù)上如何處理好呢？也就是說甲公司用材料不需要發(fā)票入賬，發(fā)票開給另外的單位。

何老師 解答

2018-08-20 11:57

如果開票給別的單位，這樣你在進行會計處理的時候，發(fā)票的收貨單位與記賬憑證的單位不一致了。

一 追問

2018-08-20 12:03

我是貿(mào)易公司，買了材料賣給其他公司

何老師 解答

2018-08-20 12:05

借：其他應(yīng)付款 
    貸：主營業(yè)務(wù)收入 
          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅

一 追問

2018-08-20 14:23

如果做其他應(yīng)付款那么就要還款給甲公司，而材料實質(zhì)上是甲公司用了的，老師:如果甲公司給乙公司寫個委托支付這樣能行

一 追問

2018-08-20 14:24

能行

何老師 解答

2018-08-20 14:25

這個其他應(yīng)付款對應(yīng)的是，你收到甲公司款項是計入的科目，你把材料給甲公司，沖掉這筆其他應(yīng)付款的

一 追問

2018-08-20 14:35

我把材料給甲公司，但歲票是開給另一家公司，這樣兩單位對不上，老師能否讓甲公司給我公司寫委托支

何老師 解答

2018-08-20 14:37

如果甲公司給乙公司寫個委托支付，那乙公司的發(fā)票應(yīng)該開給甲公司，不能開給你