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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-20 08:57

你好 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  300 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款300 
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   貸;以前年度損益調(diào)整 300

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2018-08-20 09:04

這樣月末結(jié)賬后,利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn)減去資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)不等于年末未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2018-08-20 09:04

你好,符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2018-08-20 09:26

那這個(gè)300,是加還是減?

鄒老師 解答

2018-08-20 09:26

你好,是需要減去  的

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2018-08-20 09:47

我以為是加

鄒老師 解答

2018-08-20 09:47

你好,還有什么疑問(wèn)嗎

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2018-08-20 10:27

為什么是減呀

鄒老師 解答

2018-08-20 10:29

你好,因?yàn)檫@個(gè)是導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少,所以需要減去

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 300 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款300 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整 300
2018-08-20 08:57:58
借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-09 16:10:19
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-06-14 14:27:54
所得稅匯算清繳分錄: 應(yīng)補(bǔ)繳稅額的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 多繳稅額的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2020-03-23 21:31:09
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