寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-19 12:38

就是說(shuō)我這個(gè)月在做一個(gè)借 銀行存款  貸庫(kù)存現(xiàn)金的分錄就可以了是吧？

老江老師 解答

2018-08-19 12:39

是的，上個(gè)月沒(méi)有收到款，增加了現(xiàn)金，這個(gè)月減掉，同時(shí)增值銀行存款，即可

寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-19 12:47

還有一個(gè)問(wèn)題就是我們天貓上有個(gè)網(wǎng)店，上月收入有11萬(wàn)（未開(kāi)票收入），然后月底提現(xiàn)到公帳，我們本來(lái)銷售商品是做銷售單的，但是當(dāng)時(shí)天貓上銷售的商品不同又太多，我就直接做了一筆分錄，沒(méi)有錄銷售單，借：其他貨幣基金  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 提現(xiàn)到賬后就做了借：銀行存款 貸：其他貨幣政策，但是這樣做了我發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)這筆是沒(méi)有成本的，導(dǎo)致我的利潤(rùn)就要多太多，這樣的話我這個(gè)月還可以更改嗎？

老江老師 解答

2018-08-19 12:56

可以補(bǔ)記營(yíng)業(yè)成本

寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-19 13:12

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品嗎？

老江老師 解答

2018-08-19 13:38

是的 借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本