葉子 追問

2018-08-20 10:18

可是對(duì)方把這筆丟失的貨物款項(xiàng)從總貨款里已扣掉，也就是說我的貨款少轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2018-08-20 10:19

你好，你按實(shí)際到庫(kù)的存貨數(shù)量，應(yīng)付款項(xiàng)做購(gòu)進(jìn)，支付分錄就是了

葉子 追問

2018-08-20 10:20

比如說我的對(duì)賬欠款是500元，丟失的款是100元，我入庫(kù)的也是500元。那么對(duì)方需要給我轉(zhuǎn)500元的，但是只給轉(zhuǎn)了400

葉子 追問

2018-08-20 10:21

那么這100怎樣做賬

鄒老師 解答

2018-08-20 10:21

你好，你需要按400做入庫(kù)，支付款項(xiàng)分錄

葉子 追問

2018-08-20 10:22

可是我當(dāng)時(shí)入庫(kù)的500不包含丟失的那一筆啊

葉子 追問

2018-08-20 10:22

那么現(xiàn)在我的實(shí)際庫(kù)存就對(duì)不上了

鄒老師 解答

2018-08-20 10:23

你好，購(gòu)進(jìn)是500，丟失100，你應(yīng)當(dāng)按400入庫(kù)，而不是按500入庫(kù)的

葉子 追問

2018-08-20 10:24

可能是我沒有描述清楚，我在重新說一下哈

葉子 追問

2018-08-20 10:26

我們跟他走往來，有購(gòu)進(jìn)也有銷售

葉子 追問

2018-08-20 10:27

現(xiàn)在是對(duì)方給我當(dāng)方轉(zhuǎn)款，少轉(zhuǎn)流失的款項(xiàng)

葉子 追問

2018-08-20 10:27

可是丟失的都沒有入賬，也就是說我的賬上一直掛著他的欠款

鄒老師 解答

2018-08-20 10:30

你好，丟失你作為購(gòu)進(jìn)方不需要核算，只需要按實(shí)際購(gòu)進(jìn)多少，實(shí)際付款多少做相應(yīng)分錄就是了

葉子 追問

2018-08-20 10:37

是的，入庫(kù)的是實(shí)際購(gòu)進(jìn)的，丟失的沒有入庫(kù)，可是丟失的款也要給對(duì)方付

葉子 追問

2018-08-20 10:38

因?yàn)槭请p方都有購(gòu)進(jìn)和銷售，最后的款是對(duì)方欠我方，所以對(duì)方直接把丟失的款扣掉之后，付剩下的貨款

鄒老師 解答

2018-08-20 10:38

你好，丟失是你方的責(zé)任？

葉子 追問

2018-08-20 10:40

假如我銷售給對(duì)方1000元，從對(duì)方采購(gòu)800元，其中我采購(gòu)的貨款不包含在內(nèi)，丟失的款30元，那么對(duì)方應(yīng)付我方款1000-800=200才對(duì)，可是對(duì)方直接扣掉30付款170

葉子 追問

2018-08-20 10:41

但是我的賬上一直都是對(duì)方欠款30元，關(guān)鍵是對(duì)方款一清

葉子 追問

2018-08-20 10:42

現(xiàn)在的問題就是30怎樣做賬

鄒老師 解答

2018-08-20 10:51

你好，你購(gòu)進(jìn)是從這家公司，銷售也是給這家公司？

葉子 追問

2018-08-20 11:15

是的

鄒老師 解答

2018-08-20 11:15

你好，這30是哪一方的責(zé)任？

葉子 追問

2018-08-20 11:25

具體的要問采購(gòu)，但是這個(gè)30對(duì)方直接扣款了

葉子 追問

2018-08-20 11:25

那么現(xiàn)在暫時(shí)可以理解我方的責(zé)任

鄒老師 解答

2018-08-20 11:27

你好，有針對(duì)這30開具銷售折讓發(fā)票嗎

葉子 追問

2018-08-20 17:22

沒有

鄒老師 解答

2018-08-20 17:32

你好，那就只能通過營(yíng)業(yè)外支出核算的

葉子 追問

2018-08-21 11:22

好的

鄒老師 解答

2018-08-21 11:22

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝